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安庆市台办2018年部门预算
2018-02-08 15:15:49     优德娱乐网

安庆市台办2018年部门预算

2018年2月

目 录

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门单位构成情况

  3.2018年度主要工作任务

  第二部分 2018年部门预算表

  1.市台办2018年财政拨款收支预算总表

  2.市台办2018年一般公共预算支出预算表

  3.市台办2018年一般公共预算基本支出预算表

  4.市台办2018年政府性基金预算支出预算表

  5.市台办2018年国有资本经营预算支出预算表

  6.市台办2018年收支预算总表

  7.市台办2018年收入预算总表

  8.市台办2018年支出预算总表

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

  5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

  6.关于2018年收支预算总体情况说明

  7.关于2018年收入预算情况说明

  8.关于2018年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  市台办认真贯彻中央对台工作方针,着实履行组织、指导、管理、协调工作职能,承办11个方面的全市涉台工作。①部署、贯彻执行对台方针政策和省、市对台工作。②加强对台经贸和招商引资工作。③协调有关部门处理台资企业纠纷和台商投诉工作。④协调和指导宜台之间文化、科技、教育、粮食、商贸等领域的交流与合作。⑤负责全市对台宣传、涉台教育和有关涉台事件的新闻发布。⑥负责管理台湾记者来宜采访和审查涉台新闻报道、音像制品。⑦协助管理台胞回安庆定居后的生活。⑧负责全市台胞台属和涉台联谊工作。⑨负责台胞捐赠及报批工作。⑩负责做好台湾中上层人士的来宜考察交流等工作。⑾协调办理全市涉台的重大活动,协调处理全市涉台重大事项和突发事件。

  二、部门预算单位构成

  安庆市台办2018年度部门预算包括安庆市台办,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

  

  三、2018年度主要工作任务

  1、贯彻执行十九大中央、省委对台重要思想和中央对台工作精神,召开全市对台工作会议,提高政治站位。

  2、围绕我市“首位产业招商年”,结合市级及各县区主导产业与台湾优势产业精准对接,制定2018对台经贸活动方案,指导各地对台经贸活动。

  3、根据我市产业发展需求,务实开展宜台交流

  4、认真贯彻落实一法一例,全面走访安庆台资企业,做好台商服务,同时积极促进企业扩大项目投资,延伸上下产业链。适时成立台商协会。

  5、积极配合市科协筹备2019年皖台科技论坛,结合我市主导产业,设计3-4个分论坛,邀请两岸客商共论发展,加强对台招商引资。

  6、拓宽渠道,丰富对台宣传手段。

  7、优化环境,保障台商的合法权益。

  8、狠抓落实,提高机关建设水平。

  第二部分 2018年部门预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

  安庆市台办2018年财政拨款收支预算97.62万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款97.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入97.62万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务77.91万元,占80%;社会保障和就业支出9.17万元,占9%;医疗卫生支出5.31万元,占5%;住房保障支出5.23万元,占5%。

  二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

  安庆市台办2018年一般公共预算财政拨款97.62万元,比2017年减少23.29万元,减少19.26%,减少原因主要是机关退休人员工资全部由社保局统一发放。

  (二)一般公共预算财政拨款结构情况。

  一般公共服务77.91万元,占80%;社会保障和就业支出9.17万元,占9%;医疗卫生支出5.31万元,占5%;住房保障支出5.23万元,占5%。

  (三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

  1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算77.91万元,比2017年财政拨款预算增加0.56万元,增长0.72%,增长原因主要是调增部分项目经费和2018年度在职人员调整工资等。其中:“行政运行”预算77.91万元,主要用于发放在职职工工资、日常公用支出及专项支出。

  2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算9.17万元,比2017年财政拨款预算减少36.90万元,减少80.09%,减少原因主要是机关退休人员工资全部由社保局统一发放。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算9.17万元,主要用于缴纳在职职工养老保险。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算5.31万元,比2017年财政拨款预算增加0.05万元,增长0.94%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增长。其中:“行政单位医疗”预算5.31万元,主要用于缴纳在职职工医疗保险。

  4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算5.23万元,比2017年财政拨款预算增加0万元,增长0%。其中:“住房公积金”预算5.23万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

  三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  安庆市台办2018年一般公共预算基本支出84.62万元,其中:

  工资福利支出64.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出14.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助4.70万元,主要包括:医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

  安庆市台办2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

  安庆市台办2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2018年收支预算总体情况说明

  按照综合预算管理的原则,安庆市台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市台办2018年收支总预算97.62万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、住房保障支出。

  七、关于2018年收入预算情况说明

  安庆市台办2018年收入预算97.62万元,其中:一般公共预算拨款收入97.62万元,占100%,2017年减少23.29万元,减少19.26%,减少原因主要是机关退休人员工资全部由社保局统一发放。无政府性基金预算拨款收入;无国有资本经营预算拨款收入;无纳入专户管理政府非税收入。

  八、关于2018年支出预算情况说明

  安庆市台办2018年支出预算97.62万元,2017年减少23.29万元,减少19.26%,减少原因主要是机关退休人员工资全部由社保局统一发放。其中,基本支出84.62万元,占88.68%,主要用于保障机关正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出13万元,占13.32%,主要用于促进对台工作开展支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费。

  安庆市台办2018年机关运行经费财政拨款预算77.91万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、办公用房水费、电费、物业管理费。

  (二)政府采购情况。

  安庆市台办2018年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况。

  安庆市台办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

  (四)绩效目标设置情况。

  安庆市台办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

  二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

  五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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